Quy trình làm việc với nhà cung cấp

Nhà cung cấp là nơi phòng khám mua thuốc, vật tư, hàng hóa hoặc thuê gia công dịch vụ. Trên ezMed, mỗi lần nhập hàng, trả tiền hay trả hàng cho nhà cung cấp đều được ghi lại, nên bạn luôn biết đang nợ ai, nợ bao nhiêu và đã trả những lần nào. Bài này giới thiệu toàn bộ quy trình; chi tiết từng bước nằm trong các bài liên kết.

Bước 1: Khai báo nhà cung cấp

Vào Đối tác → Nhà cung cấp để thêm nhà cung cấp mới, sửa thông tin hoặc nhập cả danh sách từ Excel. Mã nhà cung cấp tự sinh dạng NCC000001 nếu bạn để trống.

Xem hướng dẫn: Thêm, sửa, nhập Excel nhà cung cấp.

Bước 2: Nhập hàng từ nhà cung cấp

Lập phiếu nhập ở Giao dịch sản phẩm → Phiếu nhập, chọn nhà cung cấp. Số tiền trả ngay ghi ở ô Tiền trả nhà cung cấp; phần còn lại tự ghi vào công nợ nhà cung cấp.

Xem hướng dẫn: Nhập kho theo lô, hạn dùng.

Bước 3: Theo dõi công nợ

Bấm vào mã nhà cung cấp để mở phiếu xem: tab Tổng hợp nhập hàng, Lịch sử nhập hàng và Sổ công nợ cho biết đã nhập bao nhiêu, đã trả bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu. Muốn xem tất cả nhà cung cấp cùng lúc, dùng Báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp.

Xem hướng dẫn: Theo dõi nhập hàng và sổ công nợ nhà cung cấp.

Bước 4: Thanh toán công nợ

Trả nợ cho từng phiếu nhập bằng nút Thanh toán trong phiếu nhập, hoặc lập phiếu chi trong Sổ quỹ với đối tượng nhận là nhà cung cấp. Hàng trả lại nhà cung cấp cũng được trừ vào công nợ.

Xem hướng dẫn: Thanh toán công nợ nhà cung cấp và Xuất hủy, trả nhà cung cấp, khách trả hàng.

Tóm tắt các nghiệp vụ ảnh hưởng công nợ